年末职工人数：6454人

（人员编制：5373人）

年末资产总额： 394211.72万元；

负债总额：   303984.12万元

年度预算收支情况

　　1.年初预算资金16998万元。

　　2.单位年度总收入324281.01万元，其中：财政拨款27855.34万元，事业收入278096.8万元，其他收入,18328.8万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

　　3.单位年度总支出3219948.82万元，其中：项目支出7056.7万元，基本支出312892.11万元，其中：人员支出118975.91万元，公用经费支出193916.2万元，比上年增加12.89%，三公经费184.77万元，比上年减少21.35%，公车购置和维护费139.15万元，公务接待费 39.65万元，出国经费 5.98万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

　　1、2017年财政年初安排预算16998万元，调整预算数27855.34万元，增加10857.34万元，主要是因：追加人员经费以及取消药品加成、医改专项等经费。

　　2、2017年“三公”经费支出合计184.77万元，一是比公开的2017年部门预算256.45万元减少71.68万元，二是比2016年部门决算234.94万元减少50.17万元（其中：出国费减少0万元、公务接待费减少19.07万元、公务车辆运行维护费减少31.1万元）原因为：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，同时对一些非紧要的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。分项为：因公出国(境)费支出5.98万元，比预算减少0.02万元，下降0.3%。公务接待费支出39.64万元，比预算减少28.61万元，降低41.91%；公务用车购置及运行维护费支出139.15万元，比预算减少43.65万元。降低23.88%。

　　3、强化专项资金的监督管理。

　　中央、省、市加大了公共卫生和计划生育服务等项目经费的投入，为使各项目单位管理好、使用好专项资金，强化监督管理。

　　（一）主要是通过对2016年度省级财政部门预算下拨的专项资金开展绩效评价活动，加强专项资金管理，指出存在的问题并加以整改。

　　根据省卫生计生委的要求，为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我委根据有关要求对2016年度省级财政部门预算下拨的公共卫生专项、中医药专项、计生利益导向资金、计划生育技术服务专项资金、能力专项建设资金进行了绩效自评工作。

　　自评情况为：2016年，省级财政下达我市的公共卫生专项、中医药专项、计划生育利益导向专项和计划生育技术服务专项资金全部到位，到位率为100％。截至2016年12月31日，计划生育利益导向专项、计划生育技术服务专项资金无结余，使用率为100%；各项目资金管理较好的执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

　　（二）对我市基本公共卫生服务专项资金的管理、使用、绩效考核等情况进行了监督检查。通过查阅资料、核对会计账簿、现场调查等多种方式，重点检查了基本公共卫生服务资金拨付和使用管理情况。

　　（三）各项目单位，对专项资金的支出，进行了分年度归集和核算，数据核算准确，经济事项清楚详细、反映真实。专项资金管理基本做到了专款专用、专账核算。

　　4、存在的问题及建议

　　（一）、项目支出的归集不够规范。个别项目单位，有些支出不是直接归集到项目支出明细账中，而是事后统计到明细表中。建议严格按会计制度进行归集核算。

　　（二）在专项总支出中，用于设备购置的比例过大，有些是大型医用设备，而直接用于科研、新技术开发应用等方面的支出比例严重偏小。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　　（一）党政重视，健康株洲建设全面推进。市委常委会、市政府常务会多次研究卫生计生工作，召开全市性会议3次。市人大常委会主任会议专题听取健康扶贫工作，市政府将分级诊疗制度建设纳入全市民生100工程，市政协将推进分级诊疗制度建设作为主席团会议专题协商重点课题。特别是全市卫生与健康大会，市委书记作工作报告，对全市卫生与健康工作进行了安排部署，市长对卫生与健康工作明确了具体要求。先后下发了《株洲市贯彻落实<健康中国2030规划纲要>加快推进健康株洲建设实施方案》、《株洲市&ldquo;十三五&rdquo;深化医药卫生体制改革规划》等7个文件。

　　（二）强化执行，民生实事办理进展顺利。今年，我委共承担民生实事任务5项，各项工作均进展顺利，预计年前能全面完成任务。目前，孕产妇产前免费筛查共完成37436人，占年目标的84.2%；市妇幼保健院搬迁改扩建项目累计完成投资7140万元，完成年度任务的76%；田心院区提质改造项目市规划局同意医院提交的初步设计方案，正在办理下一步手续；推进分级诊疗工作各县市区也均已制定、出台分级诊疗工作实施方案，并积极探索建立了医疗联合体，全市分级诊疗政策体系建设日趋完善；远程会诊服务系统建设以第一批5个临床医学重点专科为基础，建立了覆盖5个县市15家公立医院的远程会诊服务系统，目前已召开了系统启动运行会，系统全面上线运行，预计10月底前完成项目验收。

　　（三）分类救治，健康扶贫精准实施。根据上级要求，结合我市实际，在健康扶贫工作中，我们通过对全市183264名建档立卡贫困人员综合信息、新农合报销信息系统、贫困人群疾病信息的三方比对，精准识别评估出28546人属于贫困患者，同时将其分为三类（其中Ⅰ类：病情不可逆转的3629人，Ⅱ类：能够一次性治愈的2407人，Ⅲ类：需长期健康管理的22510人），采取&ldquo;先住院后付费&rdquo;的方式进行分类集中救治。对Ⅰ类、Ⅲ类贫困患病人员，主要采取了家庭医生签约服务、贫困家庭慢病门诊、家庭病床补助、引导社会力量扶助等方式进行有效救助与管理。对Ⅰ类中属于国家规定的7大类9种疾病患者采取了提高报销比例、加大民政救助、限制次均费用、医疗机构减免等方式进行集中救治。对Ⅱ类贫困患者，根据病情，力争尽快治愈。目前，已完成救治Ⅱ类患者2264人，占该类人员的94.06%，其中已经恢复劳动力人数达1651人，占完成救治的68.59%，剩余143人均为此次清理后新增的患者，将在11月前完成救治。此外，实施了基层服务能力提升工程，采取市核心专家、卫生&ldquo;135&rdquo;人才下沉到基层机构提升基层医疗服务能力。

　　（四）群策群力，&ldquo;国卫&rdquo;复审提升顺利通过。市级层面成立了国卫提升工作指挥部，市委常委会、政府常务会多次听取&ldquo;国卫&rdquo;情况汇报，研究部署复审提升工作。对城区的国卫提升工作每月进行考核评比排名，在媒体公布考评结果，每月考评末名的城区分管领导由指挥长进行约谈。组建了爱卫组织管理、健康教育与健康促进、市容环境卫生、市场卫生、环境保护、食品安全、公共卫生与医疗服务、重点场所卫生与饮用水安全、病媒生物防制等9个专业组，深入开展各类专项整治行动。完善督查机制，每周对重点区域、重点问题跟踪检查，并及时召开调度会，通报整改情况。邀请全国国卫城市暗访的资深专家到我市进行模拟暗访，对存在问题进行精准会诊、专业指导，提升了我市复审迎检能力。4月份，我市已顺利通过省级复查，8月国家对我市进行了暗访。目前，已顺利通过&ldquo;国家卫生城市&rdquo;复审，并在今年全省6个需接受国家复审的城市中得分名列前茅。

　　（五）改革创新，医药卫生体制改革逐步深化。上半年，省医改办牵头组织的省内市州交叉考核，我市101分，炎陵县109分，均位居全省第一。目前，我市被省委省政府确定为全省唯一的&ldquo;公立医院改革示范市&rdquo;，炎陵县被确定为全省4个&ldquo;公立医院改革示范县&rdquo;之一。积极推进医联体建设，出台了《株洲市推进分级诊疗制度建设实施方案》、《株洲市推进分级诊疗制度建设实施方案》和《株洲市中医医联体建设工作实施方案》，目前已建立了多种形式的医联体。如市中心医院与炎陵县人民医院合作形成市级公立医院与县级医院医联体，市三三一医院与芦淞区域内基层医疗机构建成区域医联体，醴陵市中医院与辖区内医疗机构建立医联体。通过构建多种模式的医疗联合体，县级病源回流明显，基层医疗机构就诊人次大幅增长。规范实施分级诊疗，出台了《株洲市推进分级诊疗制度建设实施方案》，规范分级诊疗转诊制度，引导病人向基层医疗机构合理分流，形成了上下联动的诊疗新秩序。家庭医生签约服务成效初显，制定了《株洲市推进家庭医生签约服务实施方案（试行）》，截至2017年9月底，株洲市共组建家庭医生团队509个，常住人口签约人数1338681人，签约率达到33.79%，其中，五县市农村建档立卡贫困人口签约率为84.75%。均高于全国全省平均水平。国务院督查组高度肯定了株洲分级诊疗和家庭医生签约服务工作。

　　（六）固本强基，计生服务管理扎实有效。截至9月底（计生考核年度），全市共计上报出生53704人，其中违法生育1348人，符合政策生育率97.49%，高于省定责任目标1.09个百分点；生育男孩27859人，女孩25845人，出生性别比107.79，比省定责任目标低1.08个比点；数据上报综合及时率97.01%。各项主要考核工作指标均稳步均衡发展，有望顺利完成市委市政府提出的&ldquo;保优争先&rdquo;目标。妇幼保健能力更强，全面落实高危孕产妇管理相关制度，全市孕产妇死亡率为11.82/10万，5岁以下儿童死亡率为4.43&permil;，低于省控制指标。出生缺陷综合防控措施有效落实，全市出生缺陷发生率119.83/万，相比2016年同期（151.25/万）下降了21.50%。流动人口服务更好，芦淞区&ldquo;三进三免四均等&rdquo;流动人口管理模式成为全省唯一入选国家流动人口健康促进优秀案例。市医疗专家助力均等化服务，通过&ldquo;四助&rdquo;（专家助力、重点助力、特色助力、持续助力）进一步增强流动人口参与意识、归属意识和健康意识。此做法在中国人口报2017年9月5864期头版刊登。计生家庭关怀落实力度更大，做好了农村部分家庭奖励扶助对象、计划生育特别扶助对象、城镇独生子女父母奖励对象等对象确认与奖励落实。全市各级计生协会走访慰问计生特殊家庭、贫困家庭、流动人口、留守儿童等对象4000余人次，共安排专项资金203.81万元。同时，申报&ldquo;三结合&rdquo;项目6个，争取省&ldquo;三结合&rdquo;项目资金26万元，向省计生协会申报小额贴息贷款项目37户，争取省小额贴息贷款项目资金48.79万元。

　　（七）预防为主，公卫防控能力持续提升。群众健康意识明显提高，编印发放《中国公民健康素养--基本知识与技能》、《糖尿病知识手册》等健康教育折页、小册子共计20万份。结合&ldquo;结核病防治日、免疫规划日、世界卫生日&rdquo;等重要节点开展了健康教育宣传及大型义诊活动，市民健康知识知晓率明显提升。基本公卫服务有效落实。截至9月底，全市城乡居民建档率为86.92%，0-6岁儿童健康管理率93.07%，65岁及以上老年人健康管理率为42.62%，管理高血压及2型糖尿病患者分别达21.69万人和6.67万人。应急防控能力明显增强，做好了人感染H7N9禽流感疫情、疫情信息监测与管理、防汛救灾等医疗救援和卫生防疫各项应急准备和处置工作。完成重大活动医疗保障任务30起，保障对象近5800人，无一例投诉及纠纷。在9月举行的湖南省卫生应急技能竞赛中，株洲代表队获得团体三等奖，职业中毒组获团体单项第一名。

　　（八）提升能力，医疗内涵建设逐步提高。启动了第二批株洲市直公立医院临床医学重点专科建设，遴选出血液内科的5个重点专科正与上海交大附属瑞金医院、北京同仁医院、北京医院、省精神病研究所等国内重点医院、重点专科进行对接。组织对第一批重点专科建设作用发挥进行跟踪考核，促进了全市医疗能力提升。做好了市卫生人才&ldquo;135&rdquo;工程第三批人选评选及前两批情况考核评估工作；完成了2017年度援藏人员选派、市科技特派员督查工作；加强了住院医生规范化培训和全科医生培训工作，医技职称考试及资格考试得到了国家医师资格考试督导组的好评。审核第14届湖南医学科技奖申报项目4个，获省卫生科技基金项目9个；申报成功国家级继教项目4项，省级项目42项。完成2017年湖南省自然科学基金株洲医卫类专项16个项目的合同签订，带动了我市公立医院卫生科研、临床专科建设的发展。制定了《株洲市加快中医药发展实施方案（2017&mdash;2020年）》，深化基层中医药服务能力提升工程，开展中医药服务示范单位创建及名中医评选，成功承办&ldquo;中医中药中国行-中医药健康文化推进行动&rdquo;湖南省启动仪式，进一步扩大了中医药影响力。

　　（九）依法行政，卫计执法监督不断规范。完善卫生计生综合监督行政执法体系，建立了&ldquo;市、县、乡、村&rdquo;四级执法机构与队伍。围绕食品药品安全，公共场所卫生和生活饮用水卫生，学校卫生监督和消毒产品监管等重点领域,实现事中事后监管制度全覆盖。整治&ldquo;两非&rdquo;行动在全省计划生育家庭发展工作会议上作典型发言，《中国人口报》头版对我市综合治理性别比工作进行了报道。同时，狠抓系统综治安全，截至目前，共受理人民群众来信、来电、来访580余人次，省卫计委和市信访局转送、交办的信访事项到期办结率达100%，全系统未出现信访问题处置不当而造成的重大群体性事件和恶性事件。结合&ldquo;安全生产月&rdquo;活动，扎实开展安全生产各项大排查工作，落实了领导带队检查和党政同责制，未发生安全生产事故。

　　（十）规范管理，自身建设全面加强。按照要求，落实全面从严治党要求。一是落实党建责任强保障。完善了&ldquo;三会一课&rdquo;、党费管理等党建工作机制，下发了&ldquo;两学一做&rdquo;学习教育常态化制度化实施方案，出台了领导干部10个带头要求，编印了内部学习资料&ldquo;口袋书&rdquo;。围绕&ldquo;四合格五先锋&ldquo;，全面开展主题日活动，抓实&ldquo;两学一做&rdquo;学习各个环节，党员干部党建意识明显提升。委党委班子始终坚持科学决策、民主决策，班子成员和机关干部没有一人受到党纪政纪处分。同时，加强了委直单位的督查指导，对委直医疗单位党组织及其基层党组织进行了2个层面、20多个方面的党建工作核查，检查出问题50余个。二是强化意识形态扬正气。与11家委属单位签订了党风廉政建设责任书，积极落实廉政谈话，落实谈话主体责任的领导干部57人，谈话对象580人次。继续抓好了&ldquo;治陋习、树新风&rdquo;和&ldquo;雁过拔毛&rdquo;式腐败问题专项整治工作。抓好了日常监督检查，开展了&ldquo;清风株洲&rdquo;廉洁文化创作活动，设立廉政短信提醒平台，注重廉政教育。同时，修订完善了《公务接待内部管理规定》、《差旅费管理办法》、《党委会议制度》、《&ldquo;三重一大&rdquo;和&ldquo;主要领导末位发言&rdquo;制度》等70余项机关内部管理制度，从源头上遏制腐败滋生。三是注重宣传引导树形象。今年来，在湖南卫视新闻联播等媒体上，刊发一类稿件5篇；在中央电视台经济频道、农业频道以及中国人口报、健康报、湖南日报媒体上，发表二类稿件323篇，其中《湖南株洲：贫困人员县内住院不用自己掏钱》，在8月15日被新华社作为通稿刊发。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）