目录

第一部分株洲市计划生育协会单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分株洲市计划生育协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市计划生育协会2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第一部分单位概况

　　一、主要职能

株洲市计划生育协会是市委、市政府领导下的协助党和政府做好卫生和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。

第二部分株洲市计划生育协会2016年度部门决算表

　　株洲市卫计委（公开表格附后）

第三部分株洲市计划生育协会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于株洲市计划生育协会2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计101.03万元，同比增长61.54%。本年支出总计101.03万元，同比增长61.54%。

　　二、关于株洲市计划生育协会2016年度收入决算情况说明

　2016年度收入总计101.03 万元，其中：公共财政拨款101.03万元（占总收入100%），

　　三、关于株洲市计划生育协会2016年度支出决算情况说明

　　本年支出总计101.03万元，其中：医疗卫生与计划生育支出101.03万元（占总支出100%）。

　　四、关于株洲市计划生育协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016年财政拨款收入101.03万元，同比增长61.54%。财政拨款支出101.03万元，同比增长61.54%。

　　五、关于株洲市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出101.03万元，同比增长61.54%

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出101.03万元，其中基本支出64.01万元，主要用于人员经费、商品和服务支出等日常公用经费。项目支出37.02万元，主要用于三结合项目、国家计生特殊家庭帮扶模式探索项目。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年财政拨款支出101.03万元，2016年年初预算153.34万元，比预算减少52.31万元。主要是基本支出日常公用经费减少52.31万元。

　　六、关于株洲市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年财政拨款基本支出64.01万元，其中：人员经37.24万元，占基本支出的58.18%。日常公用经费支出26.77，占基本支出的41.82%。

　　七、关于株洲市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公”经费支出合计13.49万元，一是比公开的2016年部门预算21.9万元减少8.41万元，二是比2015年部门决算16.55万元减少3.06万元（其中：公务接待费减少0.04万元、公务车辆运行维护费减少3.02万元）原因为：严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩，同时对一些非紧要的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。分项为：因公出国(境)费支出0万元。公务接待费支出3.37万元，比预算减少7.63万元，降低69.36%；公务用车购置及运行维护费支出10.12万元，比预算减少0.78万元。降低7.7%。公务用车保有量1台、国内公务接待的批次25次及人数335人（同比下降20批次、人数减少304人）。

　　（一）机关运行经费支出情况。2016年机关运行经费26.77万元，比2015年减少17.71万元，主要是会议费和接待费的减少。其中：办公费2.94万元、印刷费0.98万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.49万元、物业管理费2万元、差旅费3.22万元、维护费2万元、培训费0.32万元、公务接待费3万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他交通费0.99万元、其他商品服务支出2.69万元。

　　（二）政府采购支出情况。2016年部门政府采购总额为3.85万元。其中：货物3.85万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　1、经济性分析

　　①.节约公务运行费用。“三公”经费变动率、控制率均在可控范围内，2016年作为全市财政预算公开试点单位之一，做到了“三公”经费“三个不超过”(不超上年决算数、不超当年预算数、不超当年决算数)。

　　②.提高资产使用效率。固定资产利用率为100%，新增固定资产严格按《实施，毁损报废严格按国有资产处置办法实施。单位固定资产管理规范，使用效率高。

　　2、效率性分析

　　各项重点工作全面推进：农村特殊家庭试点资金、“三结合”资金等重点工作完成率、重点工作质量达标率均为100%。

　　3、有效性分析

　　全市符合政策生育率为86.34%，出生性别106.78，低于全省平均2.54个百分点，人口自然增长率7.5‰，控制在省定计划内，流动人口服务管理综合到位率92.68%，高于目标值2.68个百分点。

第四部分联系方式

　　以上信息由株洲市计划生育协会负责接受公众询问，接洽人，:肖维军；联系电话，28682558。

    附：株洲市计划生育协会2016年决算公开