株洲市计划生育协会2015年度

整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1.主要职能。株洲市计划生育协会是市委领导下的协助党和政府做好人口和计划生育工作的群众团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是协助政府动员群众参与计划生育工作的一种重要的组织形式。以服务为宗旨，通过组织会员、联系群众，开展自我教育、自我管理、自我服务等活动，引导广大群众少生快富奔小康，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展，促进人民生活质量的提高。

　　2.机构和人员情况。市计划生育协会是2015年新增正科级的独立核算单位。现有参公事业编制5名，配备常务副会长（正处级实职）职数1名，秘书长（副处级）职数1名。实有协会编制工作人员3人，退休人员1名。

　　　3.2015年重点工作计划。

　　对全市计生特殊家庭给予救助和“三结合”项目，并积极开展“计生系列保险”工作。

　　（二）部门整体支出规模

　　1.部门整体支出规模：收入与支出一致：2015年单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入625391.61万元，实际经费支出625391.61元，其中事业单位退休5060元；单位行政运行109845.8元；事业单位医疗28799.94元；计划生育事业481685.87元。

　　2.年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出625391.61万元；②项目支出0。

　　3.年度“三公”经费决算情况。“三公”经费总额年初算23万元，无上年结转，其中公务用车及维护费12万元，公务接待费11万元，因公出国经费为0。实际支出“三公”经费165505.37元，其中公务用车及维护费101615.37元，公务接待费63890元，因公出国经费为0，比预算节约64494.63元。公务用车保有量为2台，公务接待45批次，接待人数639人。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　（一）经济性分析

　　1.节约公务运行费用。“三公”经费变动率、控制率均在可控范围内，2016年作为全市财政预算公开试点单位之一，做到了“三公”经费“三个不超过”(不超上年决算数、不超当年预算数、不超当年决算数)。

　　2.提高资产使用效率。固定资产利用率为100%，新增固定资产严格按《政府采购法》实施，毁损报废严格按国有资产处置办法实施。单位固定资产管理规范，使用效率高。

　　（二）效率性分析

　　各项重点工作全面推进：农村特殊家庭试点资金、“三结合”资金等重点工作完成率、重点工作质量达标率均为100%。

　　（三）有效性分析

　　全市符合政策生育率为86.34%，出生性别106.78，低于全省平均2.54个百分点，人口自然增长率7.5‰，控制在省定计划内，流动人口服务管理综合到位率92.68%，高于目标值2.68个百分点。

　　(四)可持续性分析

　　机关在职人员控制率为100%，较好地控制了机关编制。2015年底，全市开展群众评议计生工作，满意率达100%。