年末职工人数： 755人

（人员编制：   437 人）

年末资产总额：  28466      万元；

负债总额： 22997 万元

年度预算收支情况

　　1.年初预算资金 25185万元。

　　2.单位年度总收入  27241.56    万元，其中：财政拨款  1502 .12    万元，其他收入 1429.89   万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

　　3.单位年度总支出 25954.26万元，其中：财政项目支出 682.35 万元，财政基本支出 819.77 万元，人员支出   11101.86万元，公用经费支出 15234 万元，比上年减少  6.36 %，三公经费   30.02 万元，比上年减少 38.93 %，公车购置和维护费  13.70 万元，公务接待费  6.22 万元，出国经费   0   万元。

　　4.单位基建维修支出  42.96 万元（需列出具体项目和金额）。

　　其中包括门诊药房改造，门诊一楼卫生间改造等。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、年度支出情况分析

（一）、全年支出共计25954.26万元，其中财政基本支出819.77万元。

1、工资福利支出 10565.66万元。

2、商品和服务支出14852.40万元，其中办公费7.97万元，水电费382.50万元，印刷费3.81万，邮电费23.2万元，取暖费118.69万，物业管理费247.80万元。差旅费55.12万元，维修费210.22万元，租赁费2.73万元，会议费13.22万元，培训费49.08万元，公务接待6.22万元，专用材料费10087.74

万元。专用燃料费10.10万，劳务费78.59万元，工会经费49.07万元，福利费93.68万元，公务用车维护费13.70万元，其他3398.97万元。三公经费总计30.02 万元，比上年减少 38.93 %，其中公务接待费减少20.69万元，下降77.52%。公车维护费及燃料费共计22.23万元，增加1.57万元。增加的原因为住院人数增加，救护车运行费用增加。

3、对个人与家庭补助支出536.20万元。

项目支出682.35万元

　　1、医养结合示范点建设经费200万元。

　　2、人才发展专项经费，行政政法科划社保0.6万元。

　　3、自然科学基金医疗卫生专项经费12万元。

　　4、取消药品加成财政补助221万元。

　　5、市卫生人才135工程专项资金17.24万元。

　　6、2018年医疗卫生专项经费4万元。

　　7、临床重点学科建设专项经费100万元。

　　8、公立医院综合改革103.51万元。

　　9、2018年公共卫生专项经费20万元。

10、2014-2016年人才引进经费4万元。

二、预算管理情况

2018年医院预算管理各项指标控制较好，主要从以下几个方面加强预算控制管理：

1.规范财务管理。根据有关规定，制定了医院内部财务管理办法，加强对会议费、差旅费、培训费管理。

2.从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关，近年来逐渐下降。

3.进一步加强对项目资金的管理，由科教科牵头，落实项目负责人制，保证项目资金按计划、按进度实行，专款专用，不截留、挤占、挪用专项资金。

4.进一步加强固定资产管理制度，设实物管理人，新购、报废均严格执行审批制度。

5.采购项目按相关规定严格执行招标程序或议价程序。

三、存在的问题

1.预算目标需分科室部门分解，汇总后制定整体目标，目标如何分配及设定后如何科学制定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.财务管理方面，会计核算需进一步细分、精准。

四、改进措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　　医院整体绩效目标是争取政府、政策和经费支持，建设患者满意的医院。医院绩效的年度目标是厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。从整体情况来看，医院基本按照年初预算进行部门整体支出，最终调整预算支出25180万元，其中基本支出819.77万元，项目支出682.35万元，年末决算支出25954.26万元，其中财政基本支出819.77万元，财政项目支出682.35万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，“三公经费”大幅下降，项目支出做到专款专用。2018年医院实现总收入27241.56  万元，收支结余1287.3万元。2018年先后获中国胸痛中心建设单位、中南大学湘雅医院医疗联合体神经内科联盟单位、湖南创面修复与再生医疗联盟理事单位、全国康复专科护联体常务理事单位、2017-2018年株洲市医药价格管理先进单位、药品不良反应检测报告先进单位、医疗器械先进单位等。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）