部门（单位）名称：株洲市疾病预防控制中心

　　单位负责人：龙术国

　　年末职工人数：119人

　　（人员编制：124人）

　　年末资产总额：4911.05万元；

　　负债总额：115.92万元

年度预算收支情况

　　1.年初预算资金2568.89万元。

　　2.单位年度总收入3019.62万元，其中：财政拨款3005.88万元，其他收入13.74万元。

　　3.单位年度总支出3083.58万元，其中：项目支出546.25万元，基本支出2537.33万元，人员支出2168.95万元，公用经费支出368.38万元，总支出比上年减少54.35%，三公经费16.33万元，比上年减少31.78 %，公车购置和维护费15.93万元，公务接待费0.4万元，出国经费0万元。

　　4.项目支出546.25万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务0.47万元，公共卫生515.78万元，食品与药品监督管理事务30万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年本单位年初预算安排2568.89万元，其中基本支出2368.89万元（其中人员经费1997.31万元，日常公用经费371.58万元），项目支出200万元。

因工作需要，年中追加预算450.73万元。调整后年末预算3019.62万元。

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年收入3019.62万元，其中一般公共预算财政拨款3005.88万元，占全年收入99.54%，其他收入13.74万元，占全年收入0.46%。

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年支出3083.58万元。

　　按支出项目分，基本支出2537.33万元，项目支出546.25万元。

　　按经济分类分，工资福利支出1818.51万元，商品和服务支出796.92万元，对个人和家庭的补助350.44万元，其他资本性支出117.71万元。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年本单位财政拨款收入3005.88万元，支出3005.88万元。2017年本单位财政拨款收入2812.25万元，支出2812.25万元。2018年收入比2017年增加193.63万元，2018年支出比2017年增加193.63万元。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

    2018年本单位财政拨款支出3005.88万元，比2017年增加193.63万元，主要是人员经费与项目经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年财政拨款支出3005.88万元。其中：基本支出2461.7万元，占比81.9%，项目支出544.18万元，占比18.1%。

　　转变干部职工观念，全面提升素质，持续改进作风，树立高效、务实、廉洁的良好形象。增强党员干部的党性修养和宗旨意识，提高责任心和使命感。规范管理，开展警示教育，进行经常性检查督查，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，持之以恒纠正“四风”，作风建设常抓不懈，不断强化干部干事敬业精神。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　　2018年取得的主要事业成效。

　　1、中心创作的《家书的力量》微党课被市委组织部评为优秀作品，并作为“全国党建网站优秀作品”在中组部的共产党员网上展出。组织全市疾控中心举办了“不忘初心、牢记使命”疾控系统党建秀活动。2、如期完成株洲市疾控体系调研、株洲市艾滋病防控现状调查、株洲市丙肝基线调查、株洲市结核病防治现状调查等工作。3、成功举办市级“智飞杯”预防接种家长课堂演讲比赛活动。0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率分苗分剂次分乡镇均超过90%，达到省政府对市州的考核要求，麻疹发病数位居全省第8位。4、有效应对了H7N9禽流感高发疫情，成功处置29起突发公共卫生事件。5、结核病病原学阳性率较2017年上升6.58%，并且近三个月病原学阳性率均达到了40%以上，肺结核患者发现能力显著提升。6、2018年HIV抗体筛查人次数57.1万人次，占本市常住人口数的16.85%，较去年增加23.50%；新报病例357例，较去年同期上升9.51%；至2018年12月纳入艾滋病抗病毒治疗人数1408人，治疗率90.3%。完成2600人哨点监测任务。全市高危行为干预工作覆盖高危人群29095人次，采血检测8985份，发现HIV阳性者30人，检出率为0.34%。艾滋病虽然较上年增加但上升趋势得到有效遏制。7、寄生虫病、血吸虫病防控工作获省级荣誉。2018年5月我市获得“2018年湖南省寄生虫技能竞赛”团体三等奖及4个个人三等奖。2018年10月获得“湖南省血吸虫检验技能竞赛”一个个人二等奖及两个个人三等奖。8、引进了流感病毒悬浮培养技术，进一步提高流感病毒培养技术，在湖南省疾控系统属首次开展。中心成功入围国家致病菌识别网，属湖南省首批。9、圆满完成了健康大数据分析报告。全篇八章22部分，涉及人口基本情况、慢性非传染性疾病及危险因素、传染病和伤害发病（生）情况、医疗服务、妇幼和精神卫生等。10、2018年中心严格按照国家、省卫生健康委员会下发的《饮用水水质卫生监测工作方案》要求，对全市的城市集中式供水、二次供水、农村饮用水安全工程及农村分散式供水开展102项水质检测工作，全市各县乡镇覆盖率均达到100%，按期做好了城区生活饮用水水质卫生信息公开工作。居民生活饮用水安全得到保障。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

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