市级专项资金支出方向绩效目标表

发布日期：2019-02-18信息来源：株洲市卫生健康委

主管部门 专项名称 专项实施期 支出方向 支出方向年度总金额 实施期绩效目标 年度绩效目标 绩效指标
总计 市级支出 中央省级资金金额 产出指标 效益指标
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象满意度指标
合计 　 　 　 2,051.50 2,051.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
市卫生和计划生育委员会 　 　 　 2,051.50 2,051.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  市卫生和计划生育委员会 信息化建设运行维护费 　 信息化建设运行维护 409.50 409.50 　 中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护以及居民健康卡建设。 中心机房系统日常运行及服务器、存储、备份等硬件设备运行维护以及居民健康卡建设。 城区8家公立医院、21个社区卫生信息管理系统与区域卫生信息平台接口程序联调；市级区域卫生信息平台与省级、攸县区域卫生信息平台接口程序联调 完成区域卫生信息平台与医院管理信息系统软硬件环境搭建；农村与社区卫生信息平台软硬件搭建；城区8家公立医院、21个社区卫生信息管理系统与区域卫生信息平台接口程序联调；市级区域卫生信息平台与省级、攸县区域卫生信息平台接口程序联调。截至当前,市直医院信息管理系统全面上线且运行良好,数据质量达90%以上, 年运行维护经费400万元。 完成区域卫生信息平台与医院管理信息系统软硬件环境搭建；农村与社区卫生信息平台软硬件搭建；城区8家公立医院、21个社区卫生信息管理系统与区域卫生信息平台接口程序联调；市级区域卫生信息平台与省级、攸县区域卫生信息平台接口程序联调。 年运行维护经费400万元。 截至当前,市直医院信息管理系统全面上线且运行良好,数据质量达90%以上 数据中心是市级区域卫生信息平台与医院信息管理系统安全运行的载体，加快数据中心建设，提升中心机房管理水平，是确保医疗信息化建设稳步推进的重要前提与基础条件。 完善区域医疗信息化不仅有助于完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，而且有助于促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。 完善区域医疗信息化不仅有助于完善和规范卫生服务的功能、提高卫生服务质量、推动卫生服务体系的深入发展，而且有助于促进医疗信息系统的整体进展、加快医疗信息化建设步伐。 看病难、看病贵”一直是社会普通家庭都会碰到的问题，常常是一场突如其来的大病就会拖垮一个中等收入的幸福家庭。医疗信息化正在成为破解这一难题的有效途径。
  市卫生和计划生育委员会 仪器设备维护及日常运转经费 　 设备维护及日常运转 150.00 150.00 　 健全突发饮用水污染事件应急处置工作机制。建立饮用水监督网络，加强饮用水污染突发卫生应急工作，开展饮用水卫生专业培训。 健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力,确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。 #################################################################### 确保各项监测任务按质按量完成，各项设备仪器正常运转。 各项目工作按时完成 确保各项监测工作低成本，并保质完成任务。 经济效益：随着我国经济不断发展，生活水平不断提高，人民越来越重视身体健康和生活品质。通过项目实施，促进经济社会的协调和谐发展发挥重要的基础性作用。传染病得到有效控制，因疾病减少人民群众体质提高，间接增加经济效益。 社会效益：通过项目实施，在维护社会稳定，保障人民群众生命健康，合理调节社会资源分配等方面发挥重要的基础性作用。居民的健康水平逐步得到提升，传染病源得到有效控制，常发病得到有防有治，儿童的免疫力得到加强，从而有效防止因病返贫现象，有明显的社会效益. 生态环境效益：通过项目实施，推进我国生态文明建设。疾病减少，人民群众的健康精神状况改观从而带来的人文效益。 可持续影响：为人类社会可持续生存和发展提供服务；为社会、经济协调发展提供服务。 服务对象满意度：通过项目实施，提高了人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知；对一些疾病防治知识的认识。提高了人民生活水平。 
  市卫生和计划生育委员会 疾控防治项目经费（艾滋病病人救助10万院，免规10万元，其他疾控项目30万） 　 疾控项目经费 50.00 50.00 　 通过项目实施：1、保障中心完成上级布置的工作任务。2、艾滋病病人死亡率降低，减轻艾滋病病人家庭的经济压力，让贫困艾滋病人感受到社会关怀。3、确保疾控工作稳定、有序、高效运行。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。5、健康教育形式多样，防病知识深入人心。 通过项目实施：1、确保疾控监测工作圆满完成。2、认真落实国家对艾滋病“四免一关怀”有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人的亲切关怀和高度重视。3、保证中心免疫规划工作圆满完成。4、急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。 全市累计建成数字化接种门诊13家，全市适龄儿童建证建卡率98%以上，基础疫苗全程接种率在95%以上，加强接种率在92%-97%之间，乙肝疫苗首种及时率、麻风疫苗接种及时率均达100%。信息管理系统监测及时报告率达99.5%，及时调查率、个案调查表完整率100%。

艾滋病病人救助40人左右。救助金额2000-3000元不等。		 免疫规划信息系统运行质量稳步提升，接种门诊规范化建设工作不断推进。随时准备应对急性传染病疫情。 疫苗针对性传染病控制有效.疫苗管理规范。借助卫生日活动，开展了多次健康教育活动，普及健康防病知识，市民防病知识知晓率稳步提高。人民群众的更加注重健康生活习惯的养成，一些慢性病得到进一步控制。 我中心防病能力不断加强。急性传染病守住了不发生重大传染病暴发疫情的底线。各项工作任务均全面完成。高效处置每一起突发公共卫生事件。健康教育形式多样，防病知识深入人心。 经济效益：随着我国经济不断发展，生活水平不断提高，人民越来越重视身体健康和生活品质。通过项目实施，促进经济社会的协调和谐发展发挥重要的基础性作用。传染病得到有效控制，因疾病减少人民群众体质提高，间接增加经济效益。 社会效益：通过项目实施，在维护社会稳定，保障人民群众生命健康，合理调节社会资源分配等方面发挥重要的基础性作用。居民的健康水平逐步得到提升，传染病源得到有效控制，常发病得到有防有治，儿童的免疫力得到加强，从而有效防止因病返贫现象，有明显的社会效益.12.1日按工作方案，举行艾滋病病人救助工作。大部分救助资金打到艾滋病病人账户，小部分艾滋病人在12.1活动当天，由市领导予以现金救助。充分体现党和领导对艾滋病人的关怀。 生态环境效益：通过项目实施，推进我国生态文明建设。疾病减少，人民群众的健康精神状况改观从而带来的人文效益。 可持续影响：为人类社会可持续生存和发展提供服务；为社会、经济协调发展提供服务。 服务对象满意度：通过项目实施，提高了人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知；对一些疾病防治知识的认识。提高了人民生活水平。
  市卫生和计划生育委员会 计生重点工作经费补助 　 对个人支出 702.00 702.00 　 促进计生事业的发展 完成年度业务考核,保持全省优秀地位 整合项目：纯独生子女保健135万元、爱心助孕38万元、奖特扶138万元、免费手术30万元、孕前优生检查25万元 　促进计生事业的发展 　促进计生事业的发展 1、爱心助孕         38万

2、纯居民独生子女保健 135万



3、计生奖扶特扶及手术并发症 138万

4、技术服务及免费手术经费 30万

5、免费孕前优生健康检查 25万

 		 促进计生事业的发展 促进计生事业的发展 促进计生事业的发展 促进计生事业的发展 通过奖励、救济、扶助和优惠等多种措施，使执行计划生育政策的家庭和人群得到实惠
  市卫生和计划生育委员会 老干部保健经费 　 老干部保健 150.00 150.00 　 干部保健工作是一项政治性很强的工作。通过加强预防保健，抓好健康体检，开展健康宣教和健康干预，为我市副厅以上领导干部建立全面健康管理的服务模式。 1、在职领导年度体检参检率100%；2、离退休及在职领导上门回访率100%。

　

 		 1、副厅以上老干部医疗费用167人 150万元 通过加强预防保健，抓好健康体检，开展健康宣教和健康干预，为我市副厅以上领导干部建立全面健康管理的服务模式。 通过加强预防保健，抓好健康体检，开展健康宣教和健康干预，为我市副厅以上领导干部建立全面健康管理的服务模式。 1、副厅以上老干部医疗费用 150万元 1、在职领导年度体检参检率100%；2、离退休及在职领导上门回访率100%。 　1、领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。 　1、领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。 　1、领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。 　1、领导干部少发病或不发病，使在职领导精力充沛地投入工作中，使离退休领导延年益寿。
  市卫生和计划生育委员会 卫生健康事业专项经费 　 计划生育事业 570.00 570.00 　 完成年度业务考核,保持全省优秀地位 促进计生事业的发展 根据计生考核要求（由原社保公共专项：计生目标责任考核经费70万、计生网格化管理专项100万、计生阵地建设专项经费200万、计生整治“两非”经费60万元） 完成年度业务考核,保持全省优秀地位 完成年度业务考核,保持全省优秀地位 1、计生目标责任考核经费 70

2、计生网格化管理专项 100

3、计生阵地建设专项经费 200

4、计生整治“两非”经费 60

 		 　促进计生事业的发展 　促进计生事业的发展 　促进计生事业的发展 　促进计生事业的发展 　促进计生事业的发展
  市卫生和计划生育委员会 株洲市公立医院绩效管理考评经费 　 公立医院绩效考评 20.00 20.00 　 通过对各公立医院各项医疗指标、服务指标进行定期督查，促使公立医院加强自身管理，提高业务水平， 使医院发展走上良性、可持续发展道路。 通过对各公立医院各项医疗指标、服务指标进行定期督查，促使公立医院加强自身管理，提高业务水平，四医院发展走上良性、可持续发展道路。 医院门诊诊疗人次下降 1、平均住院日 ≤12天

2、病床使用率 88-93%

3、病床周转率 ≥29次/年		 2017年药占比<30%。检查、化验、卫生材料收入占比每年降低 百元医疗收入消耗卫生材料控制在20元以下。 市属公立医院医疗费用增长控制在10%以下,药占比<30%，百元医疗收入消耗材<20元，医疗服务价格占医疗收入比重提高到35%以上。 1、平均住院日 ≤12天

2、病床使用率 88-93%

3、病床周转率 ≥29次/年		 市属公立医院医疗费用增长控制在10%以下,药占比<30%，百元医疗收入消耗材<20元，医疗服务价格占医疗收入比重提高到35%以上。 市属公立医院医疗费用增长控制在10%以下,药占比<30%，百元医疗收入消耗材<20元，医疗服务价格占医疗收入比重提高到35%以上。 社会满意度80%以上

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