市计划生育协会2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020-08-26信息来源:市计划生育协会

目录

第一部分 市计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他


第一部分  市计划生育协会单位概况


    一、部门职责

株洲市计划生育协会(下称市计生协会)是市委领导下的群众团体,是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带,是卫生健康事业的重要组成部分,是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。市计生协会内设机构包括:市计生协会办公室。无纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

    (二)决算单位构成。市计生协会2018年部门决算汇总公开单位构成包括市计生协会本级。从决算单位构成看,市计生协会部门决算包括:部本级决算。

 

第二部分  部门决算表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

    详见附表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计206.17万元。与2018年相比,增加6.28万元,增长3.14%,主要是因为2019年新增人员1名,人员经费增加。

        二、收入决算情况说明

本年收入合计206.17万元,其中:财政拨款收入206.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

本年支出合计206.17万元,其中:基本支出100.58万元,占48.78%;项目支出105.59万元,占51.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计206.17万元,与2018年相比,增加6.28万元,增长3.14%,主要是因为新增人员1名,人员经费增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出206.17万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加6.28万元,增长3.14%,主要是因为新增人员1名,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出206.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8.62万元,占4.18%;卫生健康(类)支出197.55万元,占95.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为210.63万元,支出决算数为206.17万元,完成年初预算的97.88%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为2.86万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为4.95万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的116.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年新增人员1名,人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年新增人员1名,人员经费和办公经费增加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年新增人员1名,人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为196.7万元,支出决算为167.53万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:节约开支,减少培训、会议、设备购置等。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增中国计生协会暖心家园项目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新增人员1名,人员经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.84万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为1.28万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的136.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新增人员1名,人员经费增加。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出100.58万元,其中:人员经费73.89万元,占基本支出的73.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助……;公用经费26.69万元,占基本支出的26.54%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出……

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元,支出决算为4.46万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少2.25万元,减少38.20%,减少的主要原因是推行厉行节约,在严格控制公车使用。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.83万元,占18.61%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.64万元,占81.39%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元,全年共接待来访团组7个、来宾40人次,主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.64万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.64万元,主要是车辆维修保养、司机里程奖、安全奖等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

       九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019年度部门整体支出开展了绩效自评,共涉及资金206.17万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

      十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.69万元,比年初预算数减少7.11万元,降低21.04%。主要原因是:推行厉行节约,减少办公经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门共开支会议费3.14万元,其中开支0.48万元,用于召开全市计生协会工作部署会议,人数27人,内容为部署全市2019年计生协会工作;开支0.65万元,召开全市计生协会业务工作会议,人数39人,内容为总结交流全市2018年度计生协会工作;开支2.01万元。举办2019年全市计划生育协会5.29集中宣传活动暨青春健康教育项目启动仪式,约192人;共开支培训费2.81万元,其中开支0.84万元,用于开参加国家卫建委党校举办的党建工作暨党群干部能力建设培训班,人数2人;开支1.89万元,用于召开全市计划生育系列保险工作推进暨培训会议,人数128人,内容为总结计生系列保险工作成绩,交流经验,业务培训,另有0.08万元用于购买培训书籍。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额59.60万元,其中包括采购货物支出2.66万元,采购工程4.72万元,采购服务52.21万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为其他用车,其他用车主要是通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

本单位没有独立网站,因此在财政局部门决算公开专栏中公开,并在市卫生健康委员会门户网站公开。

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



第五部分  其他


2019年度部门整体支出绩效评价报告 

一、 预算单位基本情况

株洲市计划生育协会是市委领导下的群众团体,是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带,是卫生健康事业的重要组成部分,是卫生健康领域行政管理、技术服务、群众工作三支队伍中不可或缺的生力军。单位性质为参照公务员管理的事业单位,单位级别不明确,属市一级预算单位。现有预算单位1个(含市计生协会机关),其中:副厅级单位0个,正处级单位0个,副处级单位0个,正科级单位0个。共有编制人数5人,实有在职人员5人,离休人员0人,退休人员1人,机构改革提前离岗人员0人。

二、预算支出及绩效情况(参考正文绩效自评的主要内容)

(一)预决算及信息公开情况

2019年预算已于2019年2月15日在株洲市卫生健康委官网上和政务外网上公示,2018年决算已于2019年8月26日在株洲市卫生健康委官网上和政务外网上公示。

(二)资金使用及绩效情况。

本单位2019年度所有收入为财政拨款,无其他收入。年初预算239万元,实际收到的一般公共预算财政拨款收入206.17万元,支出206.17万元,其中基本支出100.58万元,项目支出105.59万元。市计生协会共有市本级项目一个,为计划生育家庭扶助项目,其中发放计划生育特困家庭慰问费20万元,5·29大型主题活动宣传费用15.10万元,为计生特困家庭购买计生系列保险23.41万元,心理引航项目委托业务费9.96万元,计生特困家庭扶助专题培训费、差旅费2.73万元,另有办公费、劳务费、公车运行维护费、办公设备购置费、维修维护费等日常公用经费24.4万元。中国计生协会项目一个,为暖心家园项目,使用资金9.99万元。

2019年,株洲市计生协会深入开展“六项重点工作任务”和“幸福家庭十实事”等工作,取得了一定成效。现将主要工作总结如下:

1.主动融入改革新形势。

一是争取领导重视。在市人大副主任、计生协会长钟燕的带领下,多次向市委、市委组织部和市编办等部门和领导汇报群团组织改革有关工作,提出计生协会机构改革的方案和建议,为领导决策提供参考。二是争取部门支持。积极与市财政局协调,适当增加市计生协会经费预算,确保了“幸福家庭十实事”的深入推进。主动融入卫健工作,定期汇报,积极参与。按时参加卫健委每月召开“五问”工作汇报会以及季度重点工作调度会,确保计生协会工作与卫生健康工作同安排、同部署、同推进。三是加强党建工作。根据上级党组织的指示和要求,经市卫健委党委和市委组织部同意,专门成立计生协支部,积极开展党建工作和“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,确保计生协会沿着正确方向发展。

2.广泛开展宣传教育。

一是抓好主题宣传。把开展“5.29”集中宣传作为全年的一项重要工作。根据上级要求,结合我市实际,确定了“关爱计生家庭、助力健康株洲”主题,部署“五个一”活动。5月28日,举行全市集中宣传服务活动,印制了《第八届理事会工作回眸与展望》宣传画册和“幸福家庭十实事”宣传折页,发放给理事、基层工作者和会员群众。二是抓好典型宣传。5.29会员集中宣传服务月期间,拍摄基层计生协会先进工作者VCR,印发了《表彰全市计生协工作先进个人的决定》,对100个基层计生协会先进工作者进行了表彰。建设一批宣传教育服务示范单位,规范宣传阵地、宣传资料、宣传活动等建设内容。三是抓好媒体宣传。组织基层单位积极向省计生协会和媒体投稿,一年来,各级计生协在市以上媒体刊登计生协会方面的信息动态共69篇,其中:《中国人口报》刊登6篇,省级媒体采用34篇,市级媒体采用29篇。

3.深入开展生育关怀行动。

一是关怀关爱重点人群。认真落实计生特殊家庭住院护理补贴政策,全年发放补贴134.59万元,确保补助资金全部发放到位,应补对象不漏一人。认真抓好计生系列保险工作,全市参保1449万元,理赔4076人次,理赔金额792.34万元,让保险机制红利惠及更多计生家庭,为计生家庭的幸福与发展助力。二是项目帮扶计生家庭。及时跟踪了解中国计生协和省计生协2019年项目动态,加强协调,争取重视支持,成功申报一批国家和省级项目,共争取项目资金120.9万元。结合本市实际,创办6个市级“三结合”项目,投入项目资金16万元,切实帮助计生困难家庭发展生产、改善生活。三是亲情陪护特殊对象。依托香山社区和市计生协会心理引航工作站打造“暖心家园”,为计生特殊家庭提供咨询讲座、观影读心、心理沙龙、手工制作、日间照料以及传统节日慰问和集体庆生等服务,搭建相互倾诉交流、相互陪伴照顾的亲情平台。

4.积极推进青春健康教育。

与市教育局联合下发《关于开展青春健康教育的通知》,由市计生协、市教育局、市职业教育协会统筹协调,成立株洲市青春健康教育工作领导小组。在株洲市职工大学和市一中设置青春健康教育工作室,聘请8名青春健康教育专家,设置相关课程,将青春健康教育与学校教学工作有机结合,确保学生身心健康发展。同时,市计生协会积极联系湖南工业大学,组织学生参与全国青春健康歌唱大赛,在全省选拔赛上,参演节目分别取得二等奖和三等奖。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019年资金使用严格按照财务各项规定,但仍有不足,如有时因工作预见性不够导致分月用款计划申报不及时,有时存在经济科目使用不恰当的情况等。

绩效管理上虽然取得了一定成绩,但仍存在不足和问题:一是群团改革工作迟迟不到位,基层计生协会在工作安排上出现缺位,工作的主动性和积极性不高;二是思想观念不适应,少数同志对新时期计生协会的地位和作用认识不够,存在着重行政管理,轻群众工作的思想;三是基层计生协会受机构改革影响,人员变动较大,新的工作人员的工作质量和水平有待进一步提高。

四、无其他需要说明的情况

附件:株洲市计划生育协会2019年度部门决算公开表格


 

 


责任编辑:市卫健委