株洲市计划生育协会2020年度部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2021-04-29信息来源:株洲市计划生育协会


一、预算单位基本情况

株洲市计划生育协会是党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带,是扎根基层、服务卫生健康中心工作、助力健康株洲建设的一支重要群众工作力量。是市委领导下的群团组织(参照公务员管理的事业单位)。单位级别不明确。属市一级预算单位。现有预算单位1个(含市计生协会机关),其中:副厅级单位0个,正处级单位0个,副处级单位0个,正科级单位0个。共有编制人数5人,实有在职人员4人,离休人员0人,退休人员1,机构改革提前离岗人员0人

二、预算收支出情况

2020年预算收入203.36万元,其中年初预算239.13万元,调整追减35.77万元。其他资金来源0万元。

2020年支出203.36万元,其中基本支出108.38万元,项目支出94.97万元,结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

本单位2020年“六项重点工作任务”和“幸福家庭十实事”为工作重点,竭诚为计生家庭提供优质服务,总体绩效目标、各项绩效指标均较好完成。

 1.积极参与疫情防控。新冠肺炎疫情发生以来,株洲市各级计生协会纷纷响应习近平总书记关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作一系列重要指示精神和《中国计划生育协会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》部署要求,极参与疫情防控阻击战。1月31日,市人大常委会副主任、计生协会会长钟燕亲自赴醴陵市督查疫情防控相关情况。自1月30日起,常务副会长杜志强多次带队,现场指导、督查全市一线防控工作。株洲市计划生育协会全体工作人员于1月25日(大年初一)开始,就和市卫健委的同志一起奋战在疫情防控工作第一线。由于全市防疫物资紧张,市计生协会主动争取、积极协调,先后争取省人口福利基金捐赠500套防护服,省计生协会口罩1000份,500CC酒精40瓶,与市卫健委一起,将捐赠物资发放到一线防疫工作人员手中。据统计,至5月31日,全市各级计生协会会员、理事、志愿者参与社区排查、健康监测、信息上报、物资发放、复工复产人数达53237人次,各级计生协会投入31.2万元,慰问计生家庭1000户,一线医护人员200名,购买5000份口罩发放到各社区。印发防疫宣传品1万余份。

2.紧贴群众开展宣传。一是继续完善宣传载体。在确保每个乡、村都有一个计生协会宣传专栏、一套规范的计划生育协会上墙制度、一个开展活动的场所、一本纪实的工作手册和各种入户宣传资料的基础上。市计生协与株洲日报社签定合作协议,全年在《株洲新闻网》、《掌上株洲》、《株洲网》以及《株洲日报》开辟协会专栏。二是丰富了宣传形式。今年5月29日是中国计生协会成立40周年之日,为庆祝中国计生协成立40周年,市计生协会制作了《春天的乐章》协会宣传片;对各级计生协推荐的参与新冠肺炎疫情防控工作的16名先进个人进行了表彰,并向省计生协会推荐4名省疫情防控先进个人;按省计生协工作要求,在全市广泛开展“生育关怀—健康幸福家庭”创建活动,经过宣传发动、逐级举荐、择优遴选、组织评审等环节,共有93户家庭被市计生协会评为“生育关怀——健康幸福家庭”;同时,根据中国计生协会成立40周年征集优秀作品的要求,市计生协会组织各级计生协会会员、理事、志愿者参与,先后收集26幅摄影、书法、水彩画、剪纸等作品。三是注重了宣传效果。“5.29会员集中活动宣传月”期间,市、县、乡、村各级计生协会都开展了不种形式的宣传教育活动。全市开展各种宣传活动913场,慰问6212人次,共发放入户宣传资料16万余份,为群众免费检查身体3万余人次。5月29日,市计生协在《株洲日报》发表了专版文章,庆祝中国计生协成立40周年。2020年,全市各级协会在市以上媒体刊登计生协会方面的信息动态共40余篇。

3.生育关怀呵护幸福。一是走访慰问凝民心。春节期间,市本级继续对全市400户计生特殊家庭进行了走访慰问,慰问资金20万元。各县市区、乡镇计生协会都对计生特殊家庭进行了走访慰问,共计走访慰问计生特殊家庭4214人次,发放慰问资金、物资近184万余元,确保了党和政府对计生特殊家庭关怀关爱全覆盖。同时,各县市区、乡镇计生协会在疫情防控、清明传统佳节和计生特殊家庭生日期间,对一线医护人员、医护家属、计生特殊家庭进行了走访和慰问,发放了慰问金和粮、油、牛奶等慰问品,将党的温暖传递到千家万户。二是项目帮扶解民忧2020年,继续向中国计生协会申请荷塘区幸福里社区为“暖心家园”项目点;向省计生协会申报计生“三结合”项目8个,计生家庭创业贷款贴息项目18个,申报各类项目资金210.6万元。同时,市计生协本着体民心、察民情、解民忧的想法,先后对炎陵县、茶陵县、攸县的申报项目点进行实地调研。现场走访项目基地、了解和解决他们实际的问题和困难。5月份,按照省有关要求,对2019年全市省级财政专项资金绩效进行了评估,并向省计生协会上报了自评报告和有关资料。3月份,市计生协会召开专门会议,对全市第六批“小善举、大爱心”项目救助工作进行了部署,对全市卫健系统和计生协系统的7户困难家庭进行了救助,发放救助资金2.9万元。三是计生保险惠民生。1月份,市计生协会召开计生系列保险工作促进暨培训会议,表彰了2019年保险工作先进单位,下发了《全市计生系列保险工作意见》,与三家保险机构签定了全年合作协议,为我市推进计生系列保险工作打下了良好的基础。4月份,市计生协会对部分县市计生系列保险工作进行了督查,现场解决基层出现的问题和困难,促进了计生系列保险工作的深入开展。至202012月底,全市完成计生系列保险1386万元,理赔866.1万元,简单赔付率62.5%。

(二)项目支出绩效情况

年初预算项目1个,名为“计划生育扶助”,项目金额122万元,年中执行调减27.03万元,实际支出94.97万元,结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下:

1)计划生育扶助项目

项目支出94.97万元,其中1商品服务支出74.97万元,2对个人和家庭的补助20万元。项目实施及绩效情况如下:

主要用于开展“5.29会员集中活动宣传月”活动、计划生育三结合项目、幸福家庭心理引航项目、对计生特殊家庭慰问和购买计生系列保险等,以积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设,广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为,推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本单位2020年绩效管理较上年有进步,但仍存在缺点,如绩效指标设置较少、有的绩效目标较小。在今后将加强业务学习,严格财务监督,提高管理水平。

五、其他需要说明的情况

  

 

附件:1-1.2020年度部门整体支出绩效自评表

1-2.2020年度项目支出绩效自评表


附件1-1

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

 株洲市计划生育协会

资金情况
(万元)

年度资金总额 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率)

合计

 239.13

 203.36

 

 203.36

 

 

10

 

 

 

 

 100%

 

 

 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

 239.13

 201.46

上年结转资金 

 0

 0

其他资金

 0

 2.9

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况 

 紧紧围绕全市卫生健康工作大局,积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设,广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为,推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。

开展 “5.29会员集中活动宣传月”,表彰新冠肺炎疫情防控工作先进个人,评选“生育关怀——健康幸福家庭”;市本级继续对全市400户计生特殊家庭进行了走访慰问,慰问资金20万元。对全市卫健系统和计生协系统的7户困难家庭进行了救助。表彰了2019年保险工作先进单位,下发了《全市计生系列保险工作意见》,与三家保险机构签订了全年合作协议,2020年全市完成计生系列保险1386万元,理赔866.1万元,简单赔付率62.5%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

宣传册发放份数

 20000份

 160000份

10 

10


计生特殊家庭住院护理保险

19万元

26.25万元

10

10


慰问计生特殊困难家庭户数

 400户

 400户

10 

10


时效指标

市级三结合项目帮扶资金到位及时性

12月31日之前

 

 12月31日之前

 

20

 

20 

 


效益

指标

(30分)

经济效益指标

城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率

 90%

100%

20 

20


社会效益指标

开展团体心理援助活动频率

 每季度1次

 全年12次

20 

20 


计生特殊家庭参与暖心家园活动人数

 120人次

150人次

 10

10 


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

计生家庭和育龄群众满意度

85% 

 90%

 10

 10


总分

100

100

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

     2.总分设置为100分等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为60分以下为差。


附件1-2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称

株洲市计划生育协会

项目支

出名称

专项名称 

计划生育家庭扶助项目

项目总投资(万元)

94.97

支出方向名称(子项目)

计划生育家庭扶助项目

其中:财政拨款

94.97

项目总实施期:一年



年度项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分(分值×执行率

合计

 122

94.97

 

94.97 

 

 

10

 

 

 

 

 100%

 

 

 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

 122

94.97

上年结转资金

 0

 0

其他资金

 0

 0

年度总

体目标

预期目标

实际完成情况

紧紧围绕全市卫生健康工作大局,积极引导群众按政策生育、帮扶计生特殊家庭、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展。不断加强组织建设和能力建设,广泛动员各级组织和会员在计划生育多元共治格局中积极作为,推动计划生育服务管理改革和健康株洲建设。

开展 “5.29会员集中活动宣传月”,表彰新冠肺炎疫情防控工作先进个人,评选“生育关怀——健康幸福家庭”;市本级继续对全市400户计生特殊家庭进行了走访慰问,慰问资金20万元。对全市卫健系统和计生协系统的7户困难家庭进行了救助。表彰了2019年保险工作先进单位,下发了《全市计生系列保险工作意见》,与三家保险机构签订了全年合作协议,2020年全市完成计生系列保险1386万元,理赔866.1万元,简单赔付率62.5%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

宣传册发放份数

 

 20000份

160000份

10 

10


计生特殊家庭住院护理保险

19万元

26.25万元

10

10


慰问计生特殊困难家庭户数

 400户

 400户

10 

10


时效指标

市级三结合项目帮扶资金到位及时性

12月31日之前

 

 12月31日之前

 

20

20


效益

指标

(30分)

经济效益指标

城市五区计生特殊家庭住院护理津贴保险购买率

 90%

100%

20 

20


社会效益指标

开展团体心理援助活动频率

 每季度1次

 全年12次

20 

20 


计生特殊家庭参与暖心家园活动人数

 120人次

150人次

 10

10 


满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

计生家庭和育龄群众满意度

85% 

 90%

 10

 10


总分

100

100

等级:优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

     2.总分设置为100分等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含—80分为60分以下为差.


2020年度株洲市计划生育协会部门整体支出绩效自评报告



责任编辑:市卫健委