株洲市中心血站2018年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-10-10信息来源:株洲市卫生健康委

  部门(单位)名称:株洲市中心血站

  单位负责人:刘昕晨

  年末职工人数:112人

  (人员编制:31人)

  年末资产总额:8324.27万元;

  负债总额:1246.54万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金3022.68万元。

2.单位年度总收入3752.23万元,其中:财政拨款3752.23万元。

3.单位年度总支出3752.23万元,其中:基本支出3752.23万元,人员支出682.59万元,商品和服务支出2888.26万元,办公及专用设备购置148.01万元,大型修缮33.37万元。三公经费33.01万元,比上年减少28%,其中公车购置和维护费22.45万元,公务接待费3.99万元,出国经费6.56万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年本单位年初预算资金3022.68万元。省市增拨艾滋病防治费用及中央公共卫生服务补助及大型修缮补助729.55万元。。调整后年末预算3752.23万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度总收入3752.23万元,全部为一般公共预算财政拨款3005.88万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年支出3752.23万元。

按经济分类分,人员支出682.59万元,商品和服务支出2888.26万元,办公及专用设备购置148.01万元,大型修缮33.37万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年本单位财政拨款收入3752.23万元,支出3752.23万元。2017年本单位财政拨款收入2907.75万元,支出2907.75万元。2018年收入比2017年增加844.49万元,2018年支出比2017年增加844.49万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    2018年本单位财政拨款支出3752.23万元,比2017年增加844.49万元,主要是人员经费与采血量上涨带来的成本增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年财政拨款支出3752.23万元。全部为基本支出

  2018年,我站各项工作稳中有进,在总结成绩经验的同时,我们也认真分析当前我市采供血工作中存在的困难和问题:一是千人口献血率12.23‰,特别是农村地区仅4.5‰,离国家卫生规划到2020年达15‰还有距离;二是我站改扩建业务用房改造项目还存在资金缺口;三是因编制、待遇等引起的干部职工队伍建设问题;四是在科研方面的短缺,有价值的技术研究和论文不多;五是内审中发现的技术操作规程有执行不到位的现象,质量管理和监督有疏漏。这些都有待我们在今后的工作中逐步摸索解决。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

2018年,我站以党的十九大精神为指导,按照“稳中求进,进中争优,高质量发展”的总基调,坚持红心引领,党建+业务的模式,大力发展街头自愿无偿献血,持续推进无偿献血宣传教育,精细调控团体献血应急保障,牢牢把握高质量发展要求,全站员工团结协作、务实奋进,各项基础工作得到夯实,街头献血率达80.36%,荣获全省卫计系统 “先进集体”“市文明单位”称号,第九次荣获“全国无偿献血先进城市”。

1、党建和意识形态工作稳步夯实,研究部署党建及党风廉政建设工作13次,制定《党员教育“红色讲堂”计划》,组织开展红色讲堂4次,参与人数近220人次,进一步扩大受众面,深化学习教育,夯实理论根基。 开展“戴党徽、亮身份”活动,设立党员示范岗、示范窗口;开展“践行初心 健康有约”活动86次,服务人数达6300余人次;大力宣传“中国好人”“无偿献血全民代言人”等事迹,发挥正面典型引领作用;常态开展志愿服务,用行动践行社会主义核心价值观。全年干部职工做志愿服务1782人次,累计5608工时。

2、采供血工作稳步前行,全年共招募无偿献血者48557人次,同比增长1.7%;采集血液17.07吨,同比增长3.4%;临床供应血液产品总量37.16吨,同比增长1%。采供血业务再创历史新高,切实保障了全市临床用血的需求和安全。3、宣传工作稳中有新:一是举办高校无偿献血知识竞赛。11所高校同台竞技,在校园内掀起了学习无偿献血知识热潮;二是举办“6.14”联动宣传。各县市区卫计局、市直公立医院、省直中医院、城区二级以上医疗机构以“世界献血者日”为契机,开设“献血者优先挂号窗口”,举办街头义诊活动。与中心医院一起举行“爱心速递”活动,将爱心市民写给患者的150张祝福卡片送到输血患者身边。三是与文明办联合开展“无偿献血全民代言”活动。通过层层报送、审核,在全市范围内选定来自不同区域和领域的30位无偿献血全民代言人,并举办“庆祝《中华人民共和国献血法》实施20周年暨‘无偿献血全民代言’公益活动”。市委书记、市人大常委会主任毛腾飞为全市57万献血者亲笔写下“心灵寄语”,开创全国先河。宣传报道持续发力。全年省级媒体刊发文章38篇,市级媒体刊发213篇,对无偿献血发展情况、血液知识、献血典型人物、优秀事迹进行宣传报道。我站全年对外发布282篇,其中107篇被中国献血网采用,发稿量和优质稿件量以全国第三成绩再次获“2018年度无偿献血宣传先进集体”奖。

4、血液安全有保障。全年完成核酸检测47690人次,报告艾滋病反应性标本100例,确认10例,出具的检测报告正确率100%。参加部、省临检中心室间质评各3次,均取得100%合格。服务临床有进展。开展全市医疗机构临床用血能力调查研究,对全市30多家临床用血机构进行情况调查,将全市输血科现状、相关问题及改进措施提交市卫计委相关部门;开展第五届市卫生人才“135”工程重点资助培训项目“输血培训班”,对271位临床输血骨干进行培训,将质量管理延伸至临床,有效保障供血安全,我站血型参比室为临床解决了133例疑难输血难题;

5、献血服务有增强。对外,在献血点建设上,新增南华附二醴陵兆和医院附属兆博口腔医院爱心献血屋,对清石广场、天元攸县献血屋进行改造,改善献血环境。在报销血款渠道建设上,新开通醴陵市兆和医院、泰安医院免费用血医院直报系统,方便醴陵献血者血费报销;新增邮寄资料、视频审核身份+就诊医院核实的报销渠道,并设计制作用血报销“五步”流程表上交株洲市“最多跑一次”改革工作领导小组办公室,供市民知晓。全年已为761位献血者及其家属办理用血报销,总金额712569.90元。对内,加强服务精细化管理,通过把微笑服务、主动服务、优质服务贯穿到献血服务全过程,以精湛过硬的技术赢得社会各界的认可,今年我站血源体采一组荣获“全国表现突出采血班组”荣誉称号

6、项目建设稳中有进我站改扩建业务用房建设项目正在努力推进开工前的各项工作。2018年已完成10KV配电工程、新业务用房的施工图设计审批和招标预算编审,正在抓紧进行现有业务用房提质改造、新业务用房二次装修、暖通工程的设计和预算编审工作,力争明年一季度开工建设,年底竣工投入使用

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

       填报人:叶亦恬          联系电话:22206211         填报日期:2019925

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