机关及直属财政拨款单位2018年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2018-02-09信息来源:株洲市卫计委

  一、 部门职能职责

  (一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展政策规划;协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估。

  (四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责组织实施新型农村合作医疗工作。

  (五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

  (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

  (七)提出完善生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率;负责全市计生药具的综合管理。

  (八)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (九)负责流动人口计划生育服务管理制度的落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

  (十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展、科技发展规划;指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度;组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十一)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十二)负责全市中医药工作;拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施;继承和发展中医药文化;负责中医、中西医结合工作的管理。

  (十三)负责组织全市公众健康教育、健康促进工作,依法组织实施统计调查;贯彻执行中央和省、市保健政策,负责全市保健工作管理;负责市保健对象的医疗保健工作;负责上级有关领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十四)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市干部保健委员会的日常工作。

  (十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

  (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

  二部门收支概况

   2018年部门预算编报范围包括委关及市疾控中心、市职防中心、市卫生执法监督处、市公立医院管理处等5家直属全额财政拨款单位。收入既包括公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的血防专项、疾病预防等专项经费。

  (一)收入预算,2018年委机关及直属5家财政全额拨款单位年初预算数10320.49万元,其中,一般公共预算拨9479万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款114.27万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

  (二)支出预算,2018年委机关及直属5家财政全额拨款单位年初预算数10320.49万元,其中,医疗卫生支9258.47万元,社会保障和就业支出1062.02万元。具体安排如下:

   1、基本支出:2018年年初预算数为8679.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    2、项目支出:2018年年初预算数为1641万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中20万元主要用于健康株洲宣传专项经费,65万元主要用于产前筛查项目经费,310万元主要用于株洲市卫生信息化建设运行维护、老干部保健等方面;190万元用于计生避孕药具、计生综合治理、卫生计生宣传、信访维稳及医疗纠纷调解等方面;796万元主要用于计生工作;200万元主要用扩大免疫规划、城市生活饮用水监测、艾滋病救助等方面;40万元主要用于株洲市公立医院绩效管理考评等方面。

  (三)2018年卫计委机关运行经费预算1055.88万元,同比减少4.93万元,原因是2018年缩减运行经费。其中:办公费119.35万元、印刷费30万元、咨询费10万元、水费13万元、电费75万元、邮电费25万元、物业管理费65万元、出国出境费6万元、公务用车运行维护费88万元、差旅费22万元、会议费20万元、培训费30万元、公务接待费43万元、租赁费2万元、维修(护)费50万元、专用材料费30万元、劳务费45万元、委托业务费3万元、工会经费16.16万元、福利费24.24万元、其他交通费65万、其他商品和服务支出219.13万元、办公设备购置20万元、信息化网络建设30万元、其他资本性支出5万元。

  (四)政府采购预算:2018年年初预算数为2945.85万元。

  (五)“三公”经费预算:2018年委机关及直属5家财政全额拨款单位“三公”经费预算数231.64万元,比2017年减少预算24.81万元, “三公”经费预算减少原因:一是公车的减少,二是我委严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准,加强公务用车日常管理,有效降低“三公”经费支出。2018年“三公”经费预算其中:公务接待费56.14 万元,同比减少12.11万元。公务用车购置及运行费182.2 169.5万元、同比减少12.7万元。因公出国(境)费6万元。

  三、名词解释

  1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照201511日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     5
、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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