株洲市三三一医院2018年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-10-10信息来源:株洲市卫生健康委

填报单位(盖章):株洲市三三一医院

部门(单位)名称:株洲市三三一医院

单位负责人:张志勇

年末职工人数: 833人

(人员编制:528人)

年末资产总额:      31963.72  万元;

负债总额:       21084.48万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 26218.67万元。

  2.单位年度总收入26223万元,其中:财政拨款   1832.67    万元,其他收入   1511  万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

  3.单位年度总支出  25259     万元,其中:项目支出   669.16  万元,基本支出  24590.35   万元,人员支出    10335.67    万元,公用经费支出  14245     万元,比上年增减 1.14   %,三公经费      9.02 万元,比上年增减   -78.97%,公车购置和维护费      8.72万元,公务接待费     0.3   万元,出国经费   0   万元。

  4.单位基建维修支出 434.76万元(需列出具体项目和金额)。

  1)2016年零星工程154.93万元

  2)介入室工程装修、2016零星工程审计费5.57万元

381万元

42017年零星工程32万元

  5)精神科钢化玻璃等78.92万元

  6)单身宿舍40.4万元

  7)检验科搬迁费16.9万元

  8)体检中心二期改造费30.04万元

  9)旧病房搬迁改造-5万元

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

  一、年度支出情况分析

  (一)全年支出共计25259万元。

  基本支出24590.35万元

  1、人员经费支出10335.67万元;

  2、卫生材料支出3170万元;

  3、药品费支出5873.55万元;

  4、折旧费1601.91万元;

  5、无形资产摊销58.93万元

  6、提取风险基金68.64万元

  7、商品服务支出3443.82万元,其中办公费14.4万元,印刷费22.82万元,咨询费65.54万元,利息支出及手续费116.68万元,水费63.64万元,电费243万元,邮电费8.96万元等

  项目支出669.16万元;

1、全科助理医生培训117.46万元

  2、取消药品加成170万元。

  3135工程专项支出29.83万元。

  4、喉颈胸重点学科100万元。

  5、援藏专项6万元

  6、门急诊大楼100万元

  7、高层次人才专项28.87万元

  8、其他专项117万元

我院2018年三公经费9.02万元,比2017年下降78.97%,严格控制按政策执行,严格管理招待费用,做到同城不接待,接待必有涵,陪同人数不超标的原则。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  1.以人为本,构筑人才建设平台。医院是知识密集型高风险行业,人才是医疗事业发展的源泉。医院必须把人才队伍建设放在重点专科建设首位,并以此推动重点专科建设的步伐。现在我院高级专业技术人员140人;株洲市核心专家3名、株洲市卫生人才135工程学科骨干12名。

  2.建章立制,提升学术水平与影响力。通过举办各种培训班、学术讲座和进修深造等途径快出人才、多出人才、出好人才。

    20185月第一期生物安全培训,6月第二期与第三期生物安全培训,邀请省内、市内知名专家讲课培训。

  20183月骨科继续教育培训、11月乡村医生培训和痔瘘科便秘诊疗新进展学习培训班、12月头颈继续教育培训班,要求参加培训的学员一定要认真学习,严格遵守纪律,以保证培训效果。

  3.发挥优势,打造芦淞区区域医疗中心综合医院。我院作为长沙医学院附属医院、南华大学的教学和实习基地,株洲市农村卫技人员培训基地,承担了多项省、市级继续医学教育培训项目。2018年科研立项:省级1项,市级2项,市级指导性项目3个。

  我院已与中山医科大学附属二医院、湘雅附一医院等国内先进的医疗机构建立了长期稳定合作关系,并配合开展肺结节临床研究项目,全面的提高我院在临床领域的服务能力。我院与与芦淞区包括白关镇中心卫生院、姚家坝卫生院及董家塅社区卫生服务中心在内的8家基层卫生医疗机构组建芦淞区区域医疗联合体,特别是20183月开始,与白关镇中心卫生院组建紧密型医联体白关分院。

  荣获2014-2018年度湖南省高压氧医学先进个人(郭奕)、荣获2018年湖南省医学会检验医学学术会议“检验医学三基知识竞赛”一等奖(郭威)、湖南省2018年寄生虫病防治技术竞赛个人综合三等奖(郭威)、湖南省2018年寄生虫病防治技术竞赛荣获技能操作三等奖(郭威)、荣获2018年湖南省首届“智飞杯”预防接种家庭课堂演讲赛芦淞区初赛二等奖(喻锡军)、株洲市第五届医院感染管理读书报告会三等奖(刘芳)、荣获2018年湖南省首届“智飞杯”预防接种家庭课堂演讲赛芦淞区初赛二等奖、荣获株洲市十佳平安医院。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

  

 

 


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