株洲市妇幼保健院2018年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-10-10信息来源:株洲市卫生健康委

填报单位(盖章):株洲市妇幼保健院

部门(单位)名称:株洲市妇幼保健院

单位负责人:周春慧

年末职工人数:736 人

(人员编制:558人)

年末资产总额:22971.45万元;

负债总额:7898.41万元

年度预算收支情况

  1.年初预算资金3200万元。

  2.单位年度总收入18540.11万元(不含上年项目结转1585.97万元),其中:财政拨款4360.97万元,其他收入897.20万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

  3.单位年度总支出19771.01万元(不含本年项目结转2012.91万元),其中:项目支出3124.56万元,基本支出 809.47万元,人员支出8032.95万元,公用经费支出8613.5万元,比上年增加18.86%,三公经费55.93万元,比上年减少35.39%,公车购置和维护费74.33万元,公务接待费22.88万元,出国经费0万元。

  4.单位基建维修支出2573.06万元(需列出具体项目和金额)。

1)妇幼整体搬迁改扩建一期工程项目2573.06万元

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

  2018年度支出情况分析说明:

  一、2018年度实际支出总额19771.01万元,其中人员经费支出8032.95万元,占本年支出40.63%;商品和服务支出8613.5万元,占本年支出43.57%;基本建设支出及财政项目支出3124.56万元,占本年支出15.80%

  二、贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”支出,其中招待费用22.88万元,比上年减少17.62万元,下降77.01%,公车运行维护费31.15万元,比上年减少14.71万元,下降32.08%2018年未发生出国出境费用;

  三、日常运行经费支出8613.5万元,比上年增加18.86%,主要是因为18年医院完成了新院区的搬迁工作,软硬件设施均进行了更新升级。

  2018年单位进一步加强财务管理工作,“三公经费”及公车运行维护费较上年有所下降,部分费用的下降幅度较大,在支出管理上也更加规范。但是,也存在一些有待完善的问题,如预算不够准确、部分支出控制不到位等,今后我院将提高预算编制工作的科学性及准确性,加强对各项支出的事前控制。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  2018年度整体绩效目标完成情况:

  (一)通过妇幼联合体建设,株洲地区妇产儿专科资源共享、优势互补、上下联动、共同发展模型已初见雏形,通过牵头单位(市妇幼保健院)两年多的努力,基层医疗机构公共卫生技术能力逐步提升,妇幼健康卫生工作重心逐步下移,优质资源下沉,特别是民生工程,例如妇女“两癌”筛查、高危孕妇筛查,县区级保健院能力稳步提升。“两率”指标控制良好,符合省里规定指标;也为保障株洲地区妇女儿童健康,打造“健康株洲、幸福株洲”作出了贡献。2018年联合体工作按质按量完成,虽然牵头单位在人财物方面均付出了大量资金,但使全市共10633名妇女儿童受到联合体专家的直接服务,8869例高危孕产妇受到三级医院妇产科专家一对一管理服务,县级妇幼保健院随时能邀请牵头单位专家到现场指导工作,业务能力得到了提升。医联体工作受到社会和广大服务对象一致好评。

  (二)株洲市妇幼健康服务工作在委党组领导下,在省级业务部门的精心指导下,不断提升服务能力,全力保障母婴安全,扎实推进出生缺陷综合防控,全面落实妇幼重大公共卫生项目和计划生育技术服务等工作,各项工作均取得了较好成效。母婴安全管理工作方面,全市孕产妇死亡率11.84/10万;5岁以下儿童死亡率为 4.12‰;孕产妇住院分娩100%;截止1130日,早孕建册率91.83 %,产后访视率96.40%。预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目方面,全市孕产期接受HIV、梅毒、乙肝检测人数为41045人,检测率为100%。出生缺陷防控工作方面,出生缺陷发生率109.63/万,同比下降7.43%;活产儿中出生缺陷发生率88.41/万,同比2017年(94.91/万)下降了6.85%。两项政府民生工程方面,孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率102.15%,农村适龄妇女“两癌”筛查,共筛查了97128例,完成年度任务目标的107.32%。计划生育基本公共服务方面,全市开展计划生育技术服务咨询22.13万人次,积极跟进计划生育“爱心助孕”特别行动活动的落实,2018年摸底确认爱心助孕对象32对,已帮助 4 对特殊家庭对象完成了诊治。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:朱晓明        联系电话:18627538685        填报日期:2019.9.23


 

 

责任编辑:数据导入