株洲市中心医院2018年度整体支出绩效自评报告

发布日期:2019-10-10信息来源:株洲市卫生健康委

部门(单位)名称:株洲市中心医院

单位负责人:蔡安烈

年末职工人数:3367人

(人员编制:2031人)

年末资产总额:250535.43万元;

负债总额:173722.25万元

年度预算收支情况

  1.年初预算收入资金187016.31万元,其中:财政拨款收入预算2465.76万元。

  2.单位年度总收入195757.28万元,其中:医疗收入183964.67万元,财政拨款11206.73万元,其他收入585.88万元。

  3.单位年度总支出195440.07万元,其中:财政项目支出9127.83万元,人员支出62568.93万元,公用经费支出123743.31万元,比上年增长17.79%。三公经费149.07万元,比上年减少42.42%,公车购置和维护费120.54万元,公务接待费28.53万元,出国经费0万元。

  4.单位基建维修支出1522.94万元,其中:田心院区提质改造支出1385.89万元;120急救中心办公楼137.05万元。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

  一、年度支出情况。

  1、预算支出规模。2018年总收入195757.28万元,较2017189789.78万元增加了5967.50万元,增幅3.14%

  2、支出使用管理情况。本年度支出195440.07万元,较2017179251.62万元增加了16188.45万元,增幅9.03%,变动主要原因为财政专项支出增加。其中:人员经费支出62568.93万元,占总支出的32.01%,较2017年增加了4894.82万元;公用经费支出123743.31万元,其中:卫生材料费和药品费90228.62万元,固定资产折旧费9330.65万元,日常公用经费(包含水电气、物业费、设备维护、银行贷款利息等)23629.73万元,占总支出的63.32%,较2017年增加了2163.39万元。

  3、“三公”经费使用管理情况。本年度“三公”经费共列支149.07万元,其中公务用车运行维护费为120.54万元,较上年减少19.66万元;公务接待费为28.53万元,较上年减少90.15万元;因公出国(境)费用0万元。

  二、取得的成绩

  1、制定内部管理制度,严格控制费用开支。严格按照财务管理制度,规范报账流程,加大审核力度,控制费用开支。规范人员经费支出,没有出现违规发放津补贴、实物现象。

  2、加强“三公经费”使用管理,对公务接待严格按照制度规定执行。全年共计发生“三公”经费149.07万元,占总支出的0.08%,占比非常小,其中公务接待费较去年大幅度下降,下降比率为75.96%;公务用车运行维护费较去年下降14.02%

  3、制定和完善专项资金管理制度。加强项目资金管理,规范开支。加强对项目资金使用的审核,坚持专款专用,合理使用资金。

  三、存在的问题及整改措施

  1、进一步提高认识,增强落实厉行节约要求的责任感。

  2、强化日常管理,加强监督检查。资产管理方面存在未定期核对现象,资产管理制度有待加强。今后将进一步加强资产管理,严格按照资产管理要求,定期清理核对,确保账实一致。

  3、加强预算管理,合理编制预算,严格支出预算,加强管理基础工作,提高人员素质,加大对预算的监督检查及绩效考评。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

  整体绩效目标:医院认真贯彻落实厉行节约,加强预算管理,积极参与公立医院改革,根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施,加强医疗质量管理,强化学科建设及技术攻关,提升医疗服务水平,做好优质服务工作,做群众满意人民放心的医院。

  2018年医院业务收入实现持续稳定增长,完成总诊疗180万人次,出院病人9.30万人次,药品收入占比29.53%,住院次均费用13786.29/人次,门诊次均费用335.89/人次,均符合医管处绩效考核目标的可控指标内。

  医院2018年先后荣获湖南省优质护理服务表现突出医院、2017-2018年度援外医疗工作先进集体、2018年度“十大平安”系列创建示范单位-平安医院、湖南省巾帼文明岗、湖南省首批公众急救知识技能普及工作试点医院、株洲市脱贫攻坚社会扶贫爱心组织。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)


 

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